廣西工程技術研究設計院有限公司
2021年部門預算
二○二一年二月
目錄
一、部門概況
（一）基本情況
（二）機構設置情況
二、2021年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七） 一般公共預算“三公”經費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
三、2021年部門預算情況說明
（一）部門收支預算情況說明
（二）部門收入預算情況說明
（三）部門支出預算情況說明
（四）財政撥款收支預算情況說明
（五）一般公共預算支出情況說明
（六）一般公共預算基本支出情況說明
（七）一般公共預算“三公”經費情況說明
（八）政府性基金預算情況說明
（九） 其他重要事項情況說明
四、名詞解釋
一、部門概況
（一）基本情況
廣西工程技術研究設計院有限公司（以下簡稱“公司”）成立于1977年6月，成立時組織名稱為廣西壯族自治區煤炭科學研究所。于2000年12月由事業法人整建制轉為國有科技型企業。自2006年起，公司劃歸自治區國資委管理。2015年5月，廣西壯族自治區煤炭科學研究所更名為廣西壯族自治區工程技術研究院。2018年10月，廣西壯族自治區工程技術研究院更名為廣西工程技術研究設計院有限公司。2016年10月，公司劃歸廣西新發展交通集團有限公司管理。2018年1月,公司劃歸廣西路橋工程集團有限公司管理。
經營范圍：爆破作業，建設工程勘察，地質災害治理工程勘查，礦山建設工程，工程和技術研究和試驗發展，環保咨詢服務，安全咨詢服務，安全評價業務，安全評估，職業衛生技術服務，安全生產檢驗檢測，檢驗檢測服務，環境保護監測，土地整治服務，建筑材料、防雷產品的銷售，雷電防護裝置檢測。經營主業：安全技術服務、工程爆破、建筑材料銷售。
本公司為廣西壯族自治區科學技術廳所屬2級預算單位。
（二）機構設置情況
公司設置辦公室、黨群工作部、紀檢監察室、人力資源部、合約部、財務部、安全生產管理部、技術質量部等8個管理部門，工程爆破處、安全技術服務處、物資貿易處等3個業務部門。
二、2021年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七） 一般公共預算“三公”經費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
三、2021年部門預算情況說明
（一）部門收支預算情況說明
2021年收支總預算23.09萬元，同比增加4.31萬元，同比增長22.95%。收入包括一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結余收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。
（二）部門收入預算情況說明
2021年收入總預算23.09萬元，同比增加4.31萬元，同比增長22.95%。其中：一般公共預算撥款23.09萬元，占收入總預算100%，同比增加4.31萬元，同比增長22.95%。
（三）部門支出預算情況說明
2021年支出總預算23.09萬元，基本支出預算18.10萬元，占支出總預算78.39%，同比減少0.68萬元，下降3.62%；項目支出預算4.99萬元，占支出總預算21.61%，同比增加4.99萬元，增長100%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：
201類一般公共服務支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少0萬元，下降0%；
206類科學技術支出16.00萬元，占支出總預算69.29%，同比減少0.60萬元，下降3.61%；
208類社會保障和就業支出7.09萬元，占支出總預算30.71%，同比增加4.91萬元，增長225.23%；
210類衛生健康支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，增長0%；
213類農林水支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少0萬元，下降0%；
221類住房保障支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，增長0%；
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出預算18.10萬元，占支出總預算78.39%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。其中：
人員類項目支出預算18.10萬元，占基本支出預算100%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。其中：對個人和家庭的補助預算18.10萬元，占基本支出預算100%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。
（2）項目支出預算
項目支出預算4.99萬元，占支出總預算21.61%，同比增加4.99萬元，增長100%。
（四）財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收支預算23.09萬元，同比增加4.31萬元，增長22.95%。收入包括一般公共預算撥款23.09萬元、上年一般公共預算撥款結轉0萬元。支出包括一般公共服務支出0萬元、科學技術支出16.00萬元、社會保障和就業支出7.09萬元、衛生健康支出0 萬元、農林水支出0萬元、住房保障支出0 萬元。
（五）一般公共預算支出情況說明
2021年一般公共預算支出23.09 萬元，同比增加4.31萬元，增長22.95%。其中：
基本支出18.10萬元，占一般公共預算支出的78.39%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。主要包括：一般公共服務支出0萬元、科學技術支出16.00萬元、社會保障和就業支出2.10萬元、衛生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。
項目支出4.99萬元，占一般公共預算支出的21.61%，同比增加4.99萬元，增長100%。主要包括：科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出4.99萬元、農林水支出0萬元。
（六）一般公共預算基本支出情況說明
2021年一般公共預算基本支出18.10萬元。其中：
人員經費18.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金萬元、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費18.10萬元、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
（七）一般公共預算“三公”經費情況說明
我公司為轉制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經費，無一般公共預算“三公”經費預算安排。
（八）政府性基金預算情況說明
我公司2021年無政府性基金預算安排。
（九）其他重要事項情況說明
1.機關運行經費安排情況說明
我公司2021年無機關運行經費。
2.政府采購預算安排情況說明
我公司2021年無政府采購預算。
3.國有資產占用情況說明
我公司2021年無國有資產占用情況。
4.重點項目預算績效目標等情況說明
我公司2021年無重點項目。
四、名詞解釋
（一）收入科目
1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
廣西工程技術研究設計院有限公司-2021年部門預算公開報表.xlsx
